TEA




Este documento explica en detalle los cambios en los procesos que se han originado a partir del programa B TEA.

Proceso Flujograma Ficha técnica
PRO-02 Investigación
PRO-02-2 Realizar Investigación (Proyectos)
PRO-02-2-01 Propuesta de Proyecto
PRO-02-2-01-01 Elaboración Propuesta Proyecto de Investigación
PRO-02-2-01-02 Legalización de Propuesta de Proyecto
PRO-02-2-02 Ejecución de proyecto
PRO-02-2-02-01 Ejecución de Proyecto
PRO-02-2-02-02 Seguimiento Técnico
PRO-02-2-02-03 Seguimiento Financiero
PRO-02-2-03 Liquidación y cierre de proyecto
PRO-02-2-03-01 Liquidación y cierre de proyecto
PRO-21 Gestión de Estudiantes
PRO-21-1 Trayectoria Profesional
PRO-21-1-02 Oportunidades Laborales
PRO-21-1-01 Labores ocasionales
PRO-21-1-02 Monitorías flujograma
PRO-22 Talento Humano
PRO-22-1 Gestionar visión y estratégia
PRO-22-1-01 Visión - Ideologia Central
PRO-22-1-02 Visión - Futuro Imaginado (Mega 2020)
PRO-22-1-03 Estrategia
PRO-22-1-04 Cadenas de valor
PRO-22-2 Planear el talento humano
PRO-22-2-01 Gestión por competencias
PRO-22-2-01-01 Definición
PRO-22-2-02 Estructuras (áreas, cargos)
PRO-22-2-02-01 Evaluación de necesidades organizacionales - Unidades
PRO-22-2-02-02 Evaluación de Necesidades Organizacionales - Cargos
PRO-22-3 Gestionar el Desarrollo del Talento Humano
PRO-22-3-01 Diseño y análisis de cargos
PRO-22-3-01-01 Descripciones y Perfiles - Delegaciones y Atribuciones
PRO-22-3-01-02 Analisis de estructuras de cargos
PRO-22-3-01-03 Elaboración de perfil del cargo
PRO-22-3-01-04 Elaborar, revisar y validad la descripción del cargo
PRO-22-3-01-05 Gestionar el Mejoramiento del Proceso
PRO-22-3-02 Selección y promoción
PRO-22-3-02-01 Definir el Requerimiento
PRO-22-3-02-02 Reclutar Candidatos
PRO-22-3-02-03 Selección de Candidato
PRO-22-3-02-04 Cierre de Proceso y Contratación
PRO-22-3-03 Formación del talento humano
PRO-22-3-03-01 Inducción
PRO-22-3-03-02 Entrenamiento
PRO-22-3-03-03 Capacitación - Programa Desarrollo Docente
PRO-22-3-03-04 Capacitación - Programa Desarrollo Personal Administrativo
PRO-22-3-03-05 Capacitación- Plan Institucional de Capacitación
PRO-22-3-04 Gestionar el desempeño para el desarrollo del personal
PRO-22-3-04-01 Medición de nivel de Competencias
PRO-22-3-04-02 Gestión de Desempeño - Planeación
PRO-22-3-04-03 Gestión de Desempeño - Ejecución
PRO-22-3-04-04 Gestión de Desempeño - Seguimiento
PRO-22-3-04-05 Planes de Desarrollo
PRO-22-3-04-06 Planes de Sucesión y Carrera
PRO-22-3-05 Compensación
PRO-22-4 Gestionar la administración del personal
PRO-22-4-01 Administrar políticas legales y laborales
PRO-22-4-01-01 Pacto - Negociación
PRO-22-4-01-02 Programa Pensionables y Pensionados
PRO-22-4-01-03 Reglamento de Trabajo
PRO-22-4-01-04 Procesos Disciplinarios Administrativos
PRO-22-4-01-05 Conflicto de Intereses
PRO-22-4-02 Vinculación y desvinculación
PRO-22-4-02-01 Vinculación -Planta, Temporales, Estudiantes, Aprendices y Extranjeros
PRO-22-4-02-02 Vinculación - Contratación Profesores Cátedra
PRO-22-4-02-03 Vinculación - Extranjeros (sin remuneración)
PRO-22-4-02-04 Vinculación - Extranjeros (renovación visas)
PRO-22-4-02-05 Trámites Extranjeros (con remuneración)
PRO-22-4-02-06 Prórrogas de Contrato
PRO-22-4-02-07 Desvinculación
PRO-22-4-03 Administración de sueldos y prestaciones
PRO-22-4-03-01 Vacaciones y Ausencias - Licencias
PRO-22-4-03-02 Vacaciones y Ausencias - Incapacidades
PRO-22-4-03-03 Vacaciones y Ausencias - Vacaciones
PRO-22-4-03-04 Vacaciones y Ausencias - Pago de Vacaciones
PRO-22-4-03-05 Novedades - Embargos de Colaboradores
PRO-22-4-03-06 Novedades - Pago por Corrección de Nómina
PRO-22-4-03-07 Novedades - Aportes Voluntarios a Pensiones - AFC
PRO-22-4-03-08 Novedades - Certificados Supervivencia - Jubilados
PRO-22-4-03-09 Novedades - Descuentos Fijos y Préstamos
PRO-22-4-03-10 Novedades - Préstamos Colsubsidio y Fondo de Profesores y Empleados
PRO-22-4-03-11 Novedades - UPC
PRO-22-4-03-12 Novedades - Ordenamiento Profesoral
PRO-22-4-03-13 Novedades - Cambio de Remuneración
PRO-22-4-03-14 Registro de Horas
PRO-22-4-03-15 Deducciones Tributarias
PRO-22-4-03-16 Nómina - Liquidación Nómina
PRO-22-4-03-17 Nómina - Liquidación Nómina de Corrección
PRO-22-4-03-18 Rechazo Consignación Nómina
PRO-22-4-03-19 Descuentos de Nómina por Gastos de Viaje
PRO-22-4-03-20 Liquidación de contrato de trabajo
PRO-22-4-03-21 Modificaciones de Contrato
PRO-22-4-03-22 Seguridad social - Traslados de Entidades Seguridad Social
PRO-22-4-03-23 Prestaciones sociales (Legales y Extralegales) - Cesantías Parciales
PRO-22-4-03-24 Pignoración cesantías al Fondo de Empleados
PRO-22-4-03-25 Consignación a fondos de cesantías
PRO-22-4-03-26 Calculo Porcentaje semestral de retención en la fuente
PRO-22-4-03-27 Procesos Especiales - Certificados de Ingresos y Retenciones
PRO-22-4-03-28 Generación de Medios Magnéticos DIAN (Nómina)
PRO-22-4-03-29 Bonificaciones
PRO-22-4-04 Administrar la información de personal
PRO-22-4-04-01 Roster
PRO-22-4-04-02 Archivo Hojas de Vida - Administración de Hojas de Vida
PRO-22-4-04-03 Archivo Historias Laborales - Administración de Historias Laborales
PRO-22-4-04-04 Administrar la Información - Información Personal
PRO-22-4-04-05 Administrar la Información - Certificaciones Laborales
PRO-22-4-04-06 Administrar la Información - Autoservicio de Empleados y Jefes
PRO-22-4-04-07 Administrar la Información - Indicadores de TH y Balance Social
PRO-22-4-04-08 Administrar la Información - Seguridad
PRO-22-4-05 Administración de Beneficios
PRO-22-4-05-01 Beneflex
PRO-22-4-05-02 Auxilio Educativo para hijos de colaboradores
PRO-22-4-05-03 Actividades Culturales / Recreativas y Deportivas (Cursos semestrales e intersemestrales, olimpiadas internas y Semana de la Salud y Bienestar)
PRO-22-4-05-04 Seguros y Convenios
PRO-22-4-05-05 Medicina Prepagada Extranjeros
PRO-22-4-05-06 Administrar Relaciones de Bienestar Con Caja de Compensación
PRO-22-4-05-07 Pactoflex
PRO-24 Gestión de TICS
PRO-24-1 Gestión de Proyectos
PRO-24-1 -01 Planeación de proyecto
PRO-24-1-01-01 Inicio de proyecto  
PRO-24-1-01-02 Planeación de proyecto
PRO-24-1 -02 Ejecución de proyecto
PRO-24-1-02-01 Ejecución de proyecto
PRO-24-1-02-02 Contratación con clausulas específicas
PRO-24-1-02-04 Generación de orden de compra
PRO-24-1-02-05 Generación de egresos por solicitud de pago
PRO-24-1-03 Cierre de Proyecto
PRO-24-1-03-01 Cierre de Proyecto
PRO-25 Gestión Financiera
PRO-25-1 Planeación y Control Financiero
PRO-25-1-01 Planeación del Presupuesto
PRO-25-1-01-01 Planeación Financiera
PRO-25-1-01-02 Planificación
PRO-25-1-01-03 Presupuestación (Unidades)
PRO-25-1-01-04 Modificaciones al Presupuesto Inicial
PRO-25-1-02 Ejecución del Presupuesto
PRO-25-1-02-01 Contabilizaciones y Reclasificaciones
PRO-25-1-02-02 Cierre Presupuestal
PRO-25-1-02-03 Parametrización de Ciclos de Asignación
PRO-25-1-02-04 Cierre de Periodo y Ejercicio
PRO-25-1-03 Revisión Mensual de Ejecución
PRO-25-2 Gestión de Ingresos
PRO-25-2-01 Facturación Académica
PRO-25-2-01-01 Definición de Estructuras de Precios y Facturación
PRO-25-2-01-02 Generación de Orden de Matrícula
PRO-25-2-01-03 Cargue de Descuentos de Matrícula
PRO-25-2-01-04 Página de Matrículas
PRO-25-2-02 Facturación Comercial
PRO-25-2-02-01 Creación de Deudores
PRO-25-2-02-02 Creación de Pedido de Ventas
PRO-25-2-02-03 Generación de Factura Comercial
PRO-25-2-02-04 Anulación de Facturas
PRO-25-2-02-05 Trámite de Inconformidades
PRO-25-2-02-06 Facturación de Ventas por el POS
PRO-25-2-02-07 Facturación de Contratos/ Proyectos
PRO-25-2-03 Gestión de Cartera
PRO-25-2-03-01 Devoluciones a Estudiantes  
PRO-25-2-03-02 Registro de Cartera Financiera
PRO-25-2-03-03 Registro de Cartera de Préstamos Especiales
PRO-25-2-03-04 Registro de Cartera Académica
PRO-25-2-03-05 Gestión de Cobro Cartera Académica  
PRO-25-2-03-06 Análisis de Condonación de Créditos  
PRO-25-2-03-07 Provisión de Cartera FICA  
PRO-25-2-03-08 Castigo de Cartera FICA
PRO-25-2-03-09 Provisión de Cartera AR
PRO-25-2-03-10 Contabilización de Otras Cuentas Deudoras
PRO-25-2-03-11 Gestión de Cobro Cartera Comercial
PRO-25-2-03-12 Contabilización de Ajustes a Facturación
PRO-25-2-03-13 Compensación Partidas Cuentas por Cobrar
PRO-25-2-03-14 Generación de Saldo para Devoluciones Ingresos
PRO-25-2-03-15 Deudas de Difícil cobro
PRO-25-2-03-16 Castigo de Cartera AR
PRO-25-2-04 Recaudo
PRO-25-2-04-01 Recaudo de Confirmación Reserva de Cupo    
PRO-25-2-04-02 Recaudo de Matrículas    
PRO-25-2-04-03 Recaudo Cheques Posfechados    
PRO-25-2-04-04 Recaudo con Factura    
PRO-25-2-04-05 Recaudo de Otros Conceptos Académicos    
PRO-25-2-04-06 Recaudo de Donaciones
PRO-25-2-04-07 Ingresos Directos AR
PRO-25-2-04-08 Recaudo por Ventas de Librería
PRO-25-2-04-09 Recaudo por Datafono
PRO-25-2-04-10 Recaudo por Botón de Pagos
PRO-25-2-04-11 Recaudo en Efectivo
PRO-25-2-04-12 Recaudo en Bancos
PRO-25-2-05 Análisis y Revisión de Ingresos de Matrículas
PRO-25-2-05-01 Revisión Proceso de Matrículas
PRO-25-2-05-02 Anulaciones de Ingresos
PRO-25-3 Gestión de Egresos
PRO-25-3-01 Gestión Cuentas por Pagar
PRO-25-3-01-01 Cuentas por pagar generadas desde MM
PRO-25-3-01-02 Cuentas por pagar directamente por módulo FI-AP
PRO-25-3-01-03 Anticipos de Proveedores y Contratistas
PRO-25-3-01-04 Anticipos de Empleados y Profesores
PRO-25-3-01-05 Anticipos de Gastos de Viaje
PRO-25-3-01-06 Compensación partidas abiertas Cuentas por Pagar
PRO-25-3-01-07 Legalización de Gastos de Viaje
PRO-25-3-01-08 Legalización de Anticipos a Empleados y Profesores
PRO-25-3-01-09 Legalización de Anticipos de Proveedores y Contratistas
PRO-25-3-01-10 Pago de labores ocasionales
PRO-25-3-02 Ejecución de Pago
PRO-25-3-02-01 Pago Automático
PRO-25-3-02-02 Pago con Cheque
PRO-25-3-02-03 Pago por Instrucciones
PRO-25-3-02-04 Pago por Caja Menor
PRO-25-3-02-05 Pago en Efectivo Moneda Extranjera
PRO-25-3-02-06 Anulación de Pagos
PRO-25-3-02-07 Rechazos de pagos y anulaciones
PRO-25-3-03 Revisión de Pago
PRO-25-3-03-01 Arqueo de Cheques sin Entregar
PRO-25-4 Gestión de inversiones
PRO-25-4-01 Administración del Efectivo
PRO-25-4-01-01 Posición y Previsión
PRO-25-4-01-02 Compra de Moneda Extranjera
PRO-25-4-01-03 Cargue de Extractos
PRO-25-4-01-04 Movimientos Bancarios
PRO-25-4-01-05 Flujo de Caja Diario
PRO-25-4-01-06 Registro de Inversiones
PRO-25-5 Generación de Informes Financieros, Contables y Tributarios
PRO-25-5-01 Administración de datos maestros
PRO-25-5-01-01 Administración de Datos Maestros GL
PRO-25-5-01-02 Administración de Datos Maestros CO
PRO-25-5-01-03 Administración de Datos Maestros FM
PRO-25-5-01-04 Administración de Datos Maestros FICA
PRO-25-5-01-06 Creación y modificación de indicador de impuestos y retenciones
PRO-25-5-01-07 Administración de datos de acreedores-proveedores
PRO-25-5-02 Contabilización
PRO-25-5-02-01 Registros contables
PRO-25-5-02-02 Avalúos de bienes
PRO-25-5-02-03 Anulación de documentos
PRO-25-5-02-04 Devolución de retención en la fuente
PRO-25-5-03 Cierre mensual y anual
PRO-25-5-03-01 Compensación cuentas de mayor (manual y automático)
PRO-25-5-03-02 Compensacion de cuenta EM/RF
PRO-25-5-03-03 Cierre contable mensual y anual
PRO-25-5-03-04 Ejecución de diferencia en cambio
PRO-25-5-04 Presentación de informes financieros y tributarios
PRO-25-5-04-01 Generación de Estados Financieros
PRO-25-5-04-02 Generación de Medios Magnéticos
PRO-25-5-04-03 Elaboración de declaración de Ingresos y Patrimonio
PRO-25-5-05-04 Elaboración de declaraciones de impuestos y retenciones en la fuente
PRO-25-5-05-05 Generación de reportes y certificados de retenciones (Retefuente, Reteiva y reteica).
PRO-26 Gestión de Espacios
PRO-26-1 Gestión de Proyectos
PRO-26-1-01 Planeación de proyecto
PRO-26-1-01-01 Inicio de proyecto
PRO-26-1-01-02 Planeación de proyecto
PRO-26-1-02 Ejecución de proyecto
PRO-26-1-02-01 Ejecución de proyecto
PRO-26-1-02-02 Contratación con claúsulas específicas
PRO-26-1-02-04 Generación de orden de compra
PRO-26-1-02-05 Generación de egresos por solicitud de pago
PRO-26-1-03 Cierre de Proyecto
PRO-26-1-03-01 Cierre de Proyecto
PRO-26-2 Planta Física
PRO-26-2-04 Mantenimiento
PRO-26-2-04-01 Mantenimiento Correctivo
PRO-26-2-04-02 Mantenimiento Preventivo
PRO-26-2-04-03 Ensamble y Mayor Valor de Activo
PRO-26-2-04-04 Instalación de Equipos
PRO-26-2-04-05 Mantenimiento de Emergencia
PRO-26-2-04-06 Solicitud de Medios Auxiliares de Mantenimiento
PRO-26-2-04-07 Creación de Planes de Mantenimiento
PRO-26-2-04-08 Administración de Datos Maestros PM
PRO-27 Gestión Administrativa
PRO-27-1 Compras de bienes y/o servicios
PRO-27-1-01 Administrar el maestro de materiales y/o servicios
PRO-27-1-01-01 Creación de materiales en el maestro
PRO-27-1-01-02 Creación de servicios en el maestro de servicios
PRO-27-1-02 Generar orden de compra y/o de servicios
PRO-27-1-02-01 Compras generales de bienes
PRO-27-1-02-02 Compras generales de servicios
PRO-27-1-02-06 Pedido de compras en efectivo
PRO-27-1-02-12 Compras de Tiquetes
PRO-27-1-02-13 Compras de papelería
PRO-27-1-02-14 Compras de recursos bibliográficos
PRO-27-1-02-16 Compras por contrato marco  flujograma  ficha
PRO-27-1-03 Gestión de almacenes e inventarios
PRO-27-1-03-01 Inventario físico de almacén general
PRO-27-1-03-03 Entrada de mercancía
PRO-27-1-03-04 Aceptación del servicio
PRO-27-1-03-05 Salida, traslado o traspaso de mercancía
PRO-27-1-04 Gestión de proveedores
PRO-27-1-04-01 Evaluación de proveedores
PRO-27-2 Gestión de Activos
PRO-27-2-01 Ingreso de activos
PRO-27-2-01-01 Administración de datos maestros  
PRO-27-2-01-02 Asignación de activos
PRO-27-2-02 Manejo de novedades en activos
PRO-27-2-02-01 Cambio de responsable, ubicación y/o centro de costo
PRO-27-2-02-02 Reintegro de bienes
PRO-27-2-02-03 Reutilización de Activos
PRO-27-2-02-04 Novedades por Desvinculación del responsable
PRO-27-2-02-05 Traslado de clases de activos
PRO-27-2-03 Seguimiento y control de activos
PRO-27-2-03-01 Toma de Inventario
PRO-27-2-03-02 Cierre anual - Cierre de ejercicio
PRO-27-2-03-03 Cierre anual - Cambio de ejercicio
PRO-27-2-03-04 Corrida de depreciación y amortización
PRO-27-2-04 Desvinculación de activos
PRO-27-2-04-01 Venta por Lote o individual
PRO-27-2-04-02 Subasta
PRO-27-2-04-03 Activos entregados en donación
PRO-27-2-04-04 Reporte de pérdida, hurto o robo de activos
PRO-28 Jurídica
PRO-28-1 Legalización y Administración de Contratos
PRO-28-1-01 Revisión de propuesta
PRO-28-1-01-01 Revisión de propuesta
PRO-28-1-02 Estructuración de Contrato/Convenio
PRO-28-1-02-01 Estructuración contrato/convenio
PRO-28-1-02-02 Estructuración de Otro-sí
PRO-28-1-02-03 Estructuración de Actas
PRO-28-1-02-04 Gestión de Otros documentos
PRO-28-1-03 Legalización del Contrato/Convenio
PRO-28-1-03-01 Legalización del Contrato/Convenio
PRO-28-1-03-02 Legalización de Otro-sí
PRO-28-1-03-03 Legalización de egresos
PRO-28-1-04 Control de Ejecución y Cierre
PRO-28-1-04-01 Control de Ejecución
PRO-28-1-04-02 Cierre